Empresa

Cadastro de Empresa

Para cadastrar as informações da sua empresa você deve acessar Configurações do sistema > Empresa > Empresa > Novo, conforme imagem abaixo:

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Ao clicar em Novo teremos a tela de cadastro e devemos preencher os seguintes campos:

 grid empresa aba empresa

Razão: A razão social da empresa

Logo hotsite: Define a logo que aparece no hotsite/central do assinante (faz upload de arquivo. Utilizar jpg com fundo branco (rgb #ffffff).

Logo NF/Relatórios: Define a logo que será impressa nos relatórios e notas fiscais (faz upload de arquivo. Utilizar jpg com fundo branco (rgb #ffffff).

Logo recibo (imp. térmica): Define a logo que será impressa nos recibos de cliente.(faz upload de arquivo. Utilizar jpg com fundo branco (rgb #ffffff).

Na aba filiais devem ser inseridas todas as filiais do provedor que também utilizarão o sistema, para criar uma filial basta clicar em novo e preencher os campos abaixo:

 grid empresa aba filiais

Cadastro de Filiais

Aba Filial

aba filial

Empresa: é necessário vincular a empresa cadastrada na grid anterior à filial.

Razão social: a Razão social da filial.

Nome fantasia: o nome de fantasia da filial.

E-mail: e-mail de contato principal da filial.

Site: site da filial.

Tipo de pessoa: Qual o tipo de cadastro nacional da filial.

CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF da filial.

Inscrição Estadual: o número de Inscrição Estadual da filial, se tiver, caso contrário preencha com ISENTO em caixa alta e com "O" no final.

Inscrição Estadual (Subst. tributário): número de Inscrição Estadual do contribuinte substituto, se tiver, caso contrário preencha com ISENTO em caixa alta e com "O" no final.

Inscrição Municipal: número de Inscrição Municipal da filial, se tiver caso contrário preencha com ISENTO em caixa alta e com "O" no final.

CNAE fiscal: número de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, se tiver.

CNAE complementar: número complementar de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, se tiver.

Regime tributário: selecione o regime que se enquadra ao nível de contribuição que a empresa tem.

Ato Anatel: número do ato da Anatel referente à filial.

Numero fistel (SICI): número referente ao cadastro junto a Anatel para operadoras via rádio, obrigatório para geração de arquivo SICI.

Contato: Número de telefone principal de contato da filial.

Na aba endereço é necessário preencher as informações referente a localização do provedor conforme imagem abaixo:

Aba Endereço

aba endereço

Para preencher latitude e longitude é necessário ter configurada as referências componente mapa.

Telefones adicionais OS: caso desejar que um telefone adicional conste na Ordem de Serviço utilize esse campo.

Aba NF-e/NFC-e

Nesta aba devemos preencher os seguintes campos para habilitar a emissão de Notas Fiscais:

Aba nf-e nfc-e

Ambiente: Determina se o sistema trata a emissão de NF como teste ou como produção.

Certificado digital: Onde será carregado o arquivo do certificado A1.

Senha do certificado digital: Insira a senha do certificado A1 para que o sistema possa utilizá-lo.

Informação complementar padrão (NFE e 21): Informação que aparece no campo "Informações Complementares" da NF, se preenchido será uma informação padrão para todas as notas fiscais emitidas. Caso possua informações complementares diferentes para cada modelo de nova é possível parametrizar no tipo de documento da geração.

Seção NFC-e

Imprime produtos: Selecionado sim, imprime os produtos da venda referenciada na NF.

ID token: Insira o id do token nesse campo.

CSC: Código de Segurança do Contribuinte.

Seção E-mail (que envia a NF-e)

Modelo de e-mail para envio: Seleciona o modelo de email que envia a NF em anexo.

Aba NFS-e

Nesta aba devemos preencher os seguintes campos quando utilizado o sistema para emissão:

aba nfs-e

Padrão de integração: Selecione o padrão da NFS- nesse campo.

URL do serviço de integração: Endereço web do serviço.

Senha de acesso: Senha cadastrada para acesso ao serviço.

Código da cidade (FiscalWeb): Código da cidade da filial de acordo com o padrão FiscalWeb.

Modelo Impressão RPS: Selecione o modelo de impressão RPS desejado. Para saber mais sobre o modelo de impressão RPS, acesse Modelo impressão de RPS.

Seção ISS - NFS-e

Simples Nacional: Selecione se é ou não optante.

Regime tributário especial: Selecione se é participante de algum regime especial (ex: cooperativa, MEI...).

Exigibilidade ISS: Selecione o modo de cobrança de Imposto Sobre Serviço.

Exigibilidade ISS cad: Selecione o código de exigibilidade ISS cadastrado. Para saber mais acesse Cadastro de código de exigibilidade ISS.

Incentivo cultural: Selecione sim somente se a filial tem esse tipo de incentivo.

Aba Personalização

Na aba personalização preencher Logo NF/Relatórios e Imagem para assinatura nos contratos conforme imagem abaixo:

Campo Logo NF/Relatórios: Selecione o arquivo de logo para o cabeçalho da NF e relatórios. (Use preferencialmente jpg com fundo branco (rgb #ffffff)).

Imagem para assinatura nos contratos: A assinatura do responsável pela filial que aparece no contrato de cliente.

aba nf personalização

Aba suporte

Na aba suporte preencha o e-mail do suporte dessa filial:

aba suporte filial

Aba Parâmetros contrato

Em Parâmetros contrato deverá ser preenchido para casos que tiverem mais de uma filial e será gerado notas fiscais para todas as filiais cadastradas, mas que todas as notas saiam com uma filial apenas, a filial padrão, Matriz. Para esses casos, nas filiais que serão emitidas notas fiscais pela padrão deverá neste campo ser preenchido com a filial padrão que deverá sair nas notas fiscais, isso inserido em todas as filais, menos na principal.

aba parametros contrato

Aba Contador

Na aba contador pode ser informado os dados da contabilidade responsável por essa filial

aba contador

Limitações ao se trabalhar multiempresa com IXCprovedor

Muitos clientes nos indagam sobre a possibilidade de se trabalhar multiempresa no sistema IXCprovedor. Levantamos algumas limitações que respondem a maioria dos questionamentos:

Base compartilhada

A primeira limitação está na unidade da base de dados do IXCprovedor: não haverá geração de uma base nova para cada empresa, ou seja - todas as empresas cadastradas estarão na mesma base e isso pode gerar inconsistência em relatórios específicos.

Parâmetros compartilhados

A parametrização é a etapa em que a regra de negócio do provedor é interpretada e configurada dentro dos parâmetros do sistema. Esses parâmetros é que tornam o IXC um ERP. A parametrização feita no sistema afetará as empresas cadastradas, isso significa que se cada empresa tem uma regra de negócio específica, não será possível parametrizar separadamente, sendo que ambas as empresas utilizarão o mesmo parâmetro.

Assuntos compartilhados

Os assuntos, quando parametrizados, efetuam muito mais do que simplesmente registrar o título da Ordem de Serviço. No IXC o assunto movimenta estoque e gera faturamento. As informações parametrizadas em um assunto serão compartilhadas multiempresa, e isso pode desequilibrar estoque e faturamento em caso de erro operacional no fechamento da OS.

Considerações finais

Aos candidatos que desejam trabalhar multiempresa é necessário analisar friamente se esse modo de operação a fim de obter maior consistência na geração de relatórios, operações de suporte padronizadas e segurança da informação.

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Revisado por Jean - Marketing IXCsoft