Como criar uma nota fiscal modelo 13

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Para emitir uma NFS-e é necessário que a sua empresa esteja autorizada para tal, se não for seu caso, solicite a autorização juntamente a prefeitura da sua cidade. É importante solicitar liberação para o ambiente de Homologação/Produção.

Também é necessário que a prefeitura de sua cidade esteja homologada no IXC, você pode conferir a lista de cidade homologadas aqui. Caso o nome da sua cidade não esteja na lista, solicite a integração!

Para darmos inicio a processo de criação de uma NFS-e, precisamos que o cadastro da empresa(filial) esteja atualizado.

1) Configuração da Empresa

Vamos acessar ( Configurações -> Empresa -> Empresa )

Config-empresa.png

Vamos selecionar a filial para a qual desejamos criar (editar) a configuração

Filial-config.png

É importante que estas informações no cadastro da filial, estejam de acordo, pois qualquer erro no cadastro pode rejeitar sua NFS-e.

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

Inscrição Municipal

CNAE Principal da Atividade

Regime Tributário

Observe a imagem a baixo

Detalhe-filial.png

Na aba endereço, preencha as informações referentes a localização da sua empresa

Cidade

CEP

Número

Bairro

Endereço

Telefone para contato

Endereco-filial.png

Em seguida na aba NF-e/NFC-e, precisamos configurar o certificando digital (A1), e o ambiente (HOMOLOGAÇÃO/PRODUÇÃO), para efeito de testes use o ambiente de HOMOLOGAÇÃO, para que suas notas tenham valor fiscal, altere para PRODUÇÃO.

Certificado.png

Agora, precisamos configurar as opções da NFS-e, acesse a aba NFS-e e defina as opções

Algumas prefeituras exigem que além do XML assinado digitalmente, se informe um login e senha para a transmissao da NFS-e, se for o caso da sua empresa preencha os campos exibidos na imagem a baixo.

Usuário NFS-e (preencher caso necessário)

Senha (preencher caso necessário)

Simples Nacional Defina se sua empresa é ou não optante pelo simples nacional

Regime tributário especial Defina o regime tributário especial

Modelo de Impressão RPS ( Modelo usado para geração do PDF da NFS-e, para envio por e-mail ou impressão ) Caso esta opção não seja preenchida não impossibilitara a transmissão da nota, no entanto não sera possível fazer a impressão da mesma, nem o envio por e-mail.

Nfse.png

Para definir um modelo de impressão, basta criar um modelo e adicionar os campos referentes a nota neste modelo

Pronto, salve as alterações.

2) Configuração do documento

Em seguida, precisamos configurar o tipo do documento que será usado na venda, para isso acesse

( Configurações -> Configurações Documento -> Tipo Documento )

8.png

Na aba Geral, defina...

Código Defina um código que será usado para fazer referência a este tipo de documento

Tipo Documento Uma descrição, por exemplo (NFS-e)

Tipo Selecione a opção saída

Gera Financeiro Defina como sim, caso queira que sua venda gere financeiro

Gera Gerencial Defina como sim, caso queira que sua venda gere Gerencial

Atualiza Estoque Defina como sim, caso queira que sua venda atualize o estoque

Gera Fiscal Defina como sim

9.png

Na aba Fiscal vamos definir qual a tributação que iremos usar

Tipo Tributação Defina como sendo ISSQN (responsável por tributar serviços)

Modelo da Nota Fiscal Defina este campo com número 13

Série Defina este campo com a série da NF, normalmente é 1, para esclarecimentos consulte a prefeitura da sua cidade

10.png

Pronto, salve suas alterações

3) Configuração da numeração

Em seguida, precisamos configurar a numeração para nossa NFS-e, acesse ( Configurações -> Configurações Documento -> Número de Documento )

11.png

Numeracao.png

Filial Selecione a filial para qual está configuração de numeração sera usada

Modelo Informe o modelo da nota fiscal, neste caso é 13

Série Informe a série da Nota Fiscal, normalmente é 1

Descrição Informe uma descrição

Próximo número da NF Este campo controla a numeração sequencial da NF em questão, informe 1 aqui caso você ainda tenha emitido nenhum RPS (Recibo Provisório de Serviço)

Número do Lote Informe 0 neste campo

Pronto, salve as alterações feitas

4) Criando Venda

Em seguida podemos gerar uma venda que ira gerar uma NFS-e, para isso acesse

( Sistema -> Saídas -> Venda ) e crie uma nova venda

Saida.png

Nova-venda.png

Vamos preencher a venda

Nova-saida.png

Tipo Documento Selecione o tipo do documento configurado anteriormente Cliente Selecione o cliente cujo serviço foi prestado Condição de Pagamento Informe qual foi a condição de pagamento Filial Informe a filial responsável pelo serviço prestado Data de Emissão/Saída Informe a data da ocorrência

Agora vamos adicionar um, ou mais produtos (serviços), todos eles devem estar dentro do mesmo código da lista de serviço Acesse a aba 'Produtos' e clique em 'novo'

O produto que ira ser adicionado deverá estar configurado com uma classificação fiscal, acompanhe o passo a passo

Passo1produto.png

Detalheproduto.png

Tecle F2, para listar os produtos (serviços) disponíveis

Servicoteste.png

Para verificar qual é a classificação fiscal do produto (serviço), edite o registro. Em seguida, clique sobre a aba 'Planejamento'

No campo 'Tributação', vamos selecionar a opção ISSQN (tratando-se de serviço)

Classificacaofiscal.png

No campo 'Classificação Fiscal', vamos criar uma nova classificação para este produto(serviço) Na guia 'Tributação', informe um nome para a tributação, e indique por qual tipo de tributação este documento ira ser tributado

Tributacao.png

Em seguida, na guia 'ISSQN', informaremos a qual código da lista de serviço nosso serviço esta vinculado e sua alíquota Você pode consultar esse código e a alíquota, acessando o sistema da prefeitura, ou consultando seu contador

Pronto1.png

Pronto, salve e volte para a tela de saída

Finalizar.png

Agora, basta clicar em Finalizar Saída, e em seguida em Finalizar Saída, com isso o sistema gerará o XML, fara a validação do mesmo, e se tudo estiver correto o transmitira para a prefeitura, caso o XML contenha alguma inconsistência será exibido em tela.

Finalizei.png