Como isentar um cliente

Para deixar o cliente isento de pagamento deve-se executar dois passos, que são eles:

Sistema > Cadastros > Contratos, seleciona o contrato desejado e clique em Editar.

1 - No contrato do cliente na aba Faturamento selecionar a opção "Não“ em Gera financeiro automático.

Conceito: Ao marcar essa opção como "Não", não será gerado financeiro automático via tarefa de geração financeira e também o cliente não será listado na geração financeira em massa que é feita manualmente.

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2 - Em seguida, é necessário configurar as opções de bloqueio e aviso para que o cliente não seja bloqueado ou avisado, devido não ter financeiro gerado. Para isso, acessar o Contrato do cliente na aba Status (bloqueio, redução, suspensão) e marcar: Bloqueio automático: Não, Aviso automático: Não.

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Feito isso, também podemos desconsiderar a cobrança automatizada para o cliente, para isso basta Clicar Aqui.

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