Como lançar um salário a pagar

O salário dos funcionários é lançado por contas a pagar, o caminho é menu Pagar > Contas a pagar > Novo.

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Na tela de Contas a pagar.

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Preencha as informações da seguinte maneira:

Fornecedor: Será o Salários á pagar que já vem cadastrado no sistema OU pode cadastrar os funcionários como fornecedor. Para conferir como cadastrar Fornecedor.

Conta despesa: É o planejamento analítico cadastrado no seu funcionário. Para conferir como se cadastra Colaboradores .

Filial: É a que o seu funcionário está cadastrado.

Tipo de pagamento: Qual será a forma de pagamento do salário ao seu funcionário.

Data de emissão: A data do dia que está sendo emitido esse cadastro.

Data de vencimento: Até que data será pago esse salário ao funcionário.

Valor: Qual é o valor do salário.

Regime Contábil: Se marcar opção competência (previsão não) irá contabilizar no ato do lançamento, Se marcar Caixa (previsão sim) irá contabilizar no ato do pagamento e se marcar Manual não sera contabilizado essa movimentação.

Obs: Colocar a qual mês se refere este salário.

Demais campos, dizem respeito a contas a pagar de mercadorias.

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