Como vincular o adiantamento de fornecedor a contabilidade

Para vincular o adiantamento de fornecedor a contabilidade, primeiramente precisa ter o cadastro do fornecedor no sistema, clique aqui para saber como cadastrar um fornecedor. Após feito o cadastro do fornecedor, crie o adiantamento do mesmo, para saber como criar acesse adiantamento a fornecedor. Tendo estas duas etapas criadas no sistema já pode estar vinculando o mesmo a contabilidade.

Para fazer este vinculo, acesse o menu Sistemas > Contabilidade > Contabilidade. Ao atualizar a pagina irá aparecer as movimentações financeiras geradas no sistema, referente ao adiantamento do cliente feito anteriormente, identifique a mesma, selecione e clique em Editar, conforme imagem abaixo;

Vinculo contabilidade.png

Ao abrir a movimentação editada, irá visualizar as informações da movimentação na primeira aba;

Movimentação atual.png

Vá até a aba de Adiantamento a fornecedores, clique em Novo. Conforme imagem a seguir;

Adiantamento a fornecedor.png

Informe o adiantamento já cadastrado no sistema, para fazer o vínculo do mesmo a contabilidade, clique no botão Salvar.

Informar adiantamento.png

Na próxima etapa, pode estar verificando o vínculo salvo dentro da aba adiantamento a fornecedores;

Registro inserido.png

Acesse o menu Sistema > Pagar > Adiantamento de Fornecedor, o mesmo estará com o status de Baixado.

Status baixado adiantamento fornecedor.png

É possível criar um relatório de verificação da movimentação feita ao que foi vinculado. Acesse menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de contas, irá mostrar a saída do valor que foi adiantado, pois fornecedor se refere a uma conta a pagar, conforme imagem ilustrativa abaixo;

Relatorio movimentação.png

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