Geração do arquivo

Após ter feito o preenchimento e/ou conferência dos Parâmetros e Capacidades por tecnologia/municípios o próximo passo é fazer a Geração do arquivo. Provedor > SICI > Geração do arquivo

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Logo após, irá abrir a tela para preencher a filial, preenchendo a filial o número do fistel é inserido automaticamente pelo sistema, inserir a Data inicial e final referente ao mês de envio do arquivo, clicar em salvar e Carregar informações, conforme imagem abaixo:

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Após ter clicado em carregar informações todas as abas são preenchidas automaticamente conforme informações dos parâmetros exceto o IEM8 que deve ser preenchido mensalmente referente as despesas do mês! Na aba IEM8 clicar em novo cadastrar todas as despesas, mesmo que o cliente não tenhas essas despesas, precisa ser preenchido igual com valor de 0,00 e preencher o valor total, sempre preencher na ordem de letra E, D, C, B e por fim a letra A que é o total de todas as despesas.

OBS: caso não preenchido um desses itens, irá dar erro ao validar o arquivo SICI!

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Após preencher todas as informações, clique em Salvar e depois em Gerar XML, conforme imagem:

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Este arquivo que a prestadora de serviços irá fazer o envio a Anatel.

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