Tipo de documento SVA separada

Para a geração de uma nota SVA avulsa deve-se seguir os seguintes passos: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo Documento > Novo.

Captura de tela de 2019-12-20 17-27-07.png

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Captura de tela de 2019-12-20 17-42-46.png

Tipo de documento vai ser Nota de débito, o código vai ser inserido pelo cliente.

  • Gerar financeiro - Se for para gerar sim, se não for para gerar não.
  • Gerar gerencial - Se for para gerar sim, se não for para gerar não.
  • Gerar fiscal - Sim
  • Atualizar estoque - Não
Observação: Campo Filial quando selecionada uma filial neste campo, será respeitada em primeira ordem na geração de Notas em lote.

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