Tipo de documento SVA separada
Para a geração de uma nota SVA avulsa deve-se seguir os seguintes passos: Menu Configurações > Configurações Documentos > Tipo Documento > Novo.
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Tipo de documento vai ser Nota de débito, o código vai ser inserido pelo cliente.
- Gerar financeiro - Se for para gerar sim, se não for para gerar não.
- Gerar gerencial - Se for para gerar sim, se não for para gerar não.
- Gerar fiscal - Sim
- Atualizar estoque - Não
Observação: Campo Filial quando selecionada uma filial neste campo, será respeitada em primeira ordem na geração de Notas em lote.
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