Mudanças entre as edições de "Adiantamento a fornecedor"

 
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* '''Valor'''
 
* '''Valor'''
 
* '''Obs'''  
 
* '''Obs'''  
E '''Salvar''', conforme imagem abaixo:  
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E '''Salvar''', conforme imagem abaixo:.
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[[Arquivo:Adiantamento .png|centro|semmoldura|903x903px]] 
  
[[Arquivo:Pagar - Adiantamento de forneedor.png|centro|semmoldura|800x800px]]
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O adiantamento cadastrado ficará com status aberto até que seja realizado sua baixa.    
Em seguida, seguir até '''Pagar > Contas''' a pagar e clicar em '''Novo'''.
 
  
No campo fornecedor inserir o que foi informado no adiantamento anterior, a Filial, Data Emissão e Data Vencimento e o valor total da dívida.
+
[[Arquivo:Adiantamento 2.png|centro|semmoldura|865x865px]]
[[Arquivo:Pagar - contas a pagar.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
Ao fim clicar em Salvar
 
  
Após configurar o processo de debito com o fornecedor é possível informar o pagamento desse adiantamento. Selecionando a conta a pagar configurada anteriormente e clicando em '''Pagar.'''
+
Para aprender como realizar a baixa do adiantamento de fornecedor clique [[Como baixar adiantamento de fornecedor|aqui]].  
[[Arquivo:Efetuar pagamento - fornecedor.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
 
 
Para dar baixa no pagamento realizado é necessário seguir em '''Contabilidade > Contabilidade.''' Selecionar a movimentação financeira criada anteriormente e clicar em '''Editar.'''
 
[[Arquivo:Contabilidade - contabilidade - novo.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
Em seguida ir até a aba A'''diantamento a fornecedores''' e clicar em '''Novo.'''
 
[[Arquivo:Adiantamento inserido.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
 
 
Inserir as informações:
 
 
 
'''Adiantamento a Fornecedor:''' Vincular o adiantamento que cadastrou no menu > Pagar no inicio do procedimento.
 
 
 
'''Valor:''' Valor que deseja adiantar a fornecedor.
 
 
 
'''Histórico:''' Descrição do procedimento.
 
 
 
Depois disso é só salvar que o adiantamento está concluído
 
[[Arquivo:Adiantamento efetuado dentro da aba.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
Após configurar o processo de pagamento é possível visualizar o relatório de contas, seguindo em '''Relatórios . Relatórios Financeiros > Relatórios de contas > Relatórios de contas'''. Inserir a Conta utilizada para o adiantamento, informar a data inicial e final.
 
 
 
Em seguida clicar em '''Imprimir.'''
 
 
 
[[Arquivo:Relatorio de Contas - conta a pagar.png|centro|semmoldura|800x800px]]   
 
 
 
Sendo possível visualizar a movimentação criada
 
[[Arquivo:Relatorio - relatorio de valores.png|centro|semmoldura|600x600px]]
 
  
 
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Edição atual tal como às 17h35min de 11 de maio de 2022

A função adiantamento a fornecedor é utilizada quando é efetuada uma compra e necessita adiantamento do pagamento ao fornecedor. Para lançar um adiantamento basta acessar o menu Pagar > Adiantamento a fornecedor e clicar em Novo, conforme imagem abaixo:

Imagencxnmvbxmxcv.png

Na tela de adiantamento preencher as seguintes informações:

  • Fornecedor
  • Data
  • Conta
  • Valor
  • Obs

E Salvar, conforme imagem abaixo:.

Adiantamento .png

O adiantamento cadastrado ficará com status aberto até que seja realizado sua baixa.

Adiantamento 2.png

Para aprender como realizar a baixa do adiantamento de fornecedor clique aqui.

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