Como cadastrar uma nota de compra com o xml

Revisão de 18h33min de 13 de maio de 2020 por Patricia (discussão | contribs) (Novo)

Para inserir uma nova nota de compra acesse o Menu Entradas > Compras e clique no botão Nova entrada XML.

NOVA ENTRADA.png

Preencha o tipo de documento, no campo Arquivo XML busca o arquivo em seu computador clicando em arquivo e após insere a condição de pagamento que irá definir a quantidade de parcelas a ser gerado o contas a pagar e clica em PRÓXIMO. Conforme imagem abaixo:

Entrada passo 1.png

Na aba Conferir Frete ele assume já os valores conforme foi lançado no xml.

Observações sobre o frete:

Quando marcado o frete por conta do emite o frete é de responsabilidade de quem fez a emissão da nota, sendo desta forma não irá somar no valor total da nota fiscal.

Quando marcado o frete por conta do destinatário o frete é de responsabilidade de quem recebeu a nota, sendo desta forma o valor do frete soma no total da nota.

O campo Valor frete se inserido já faz o rateio nos itens de acordo com a configuração do tipo de documento. Após isso pode dar um PRÓXIMO. Como configurar o rateio de frete para calculo automático.

Entrada passo 2.png

Aba Conferir Produtos vai trazer os dados da nota. Conforme mostra a imagem abaixo:

Entrada passo 3.png

Na aba Conferir Produtos, deve clicar nas setas em vermelho para vincular o código do seu produto ao do fornecedor, uma vez vinculado toda vez que receber este código de fornecedor já relacionara automaticamente o seu produto.

Entrada passo 4.png

Campo CFOP deve ser alterada para uma que seja de entrada.

Os impostos calculam automaticamente conforme as informações do xml, mas é possível editar os tributos clicando em EDITAR, conforme mostra imagem abaixo e clicar em PRÓXIMO.

Entrada passo 5.png

Aba Informações Complementares não é campo editável, ele busca as informações que constam no xml. Pode clicar em PRÓXIMO.

Entrada passo 6.png

Aba conferir tributos da NF também é um campo de conferencia apenas antes de finalizar a entrada, os impostos já calculam tudo automaticamente. Caso haja necessidade de mudar algo diferente do que consta no xml deve ser editado na aba conferir produtos no botão cinza EDITAR, ao ser alterado no item ao finalizar o status da NF mostrara que foi modificada não ficará com status de entrada xml. Após conferir basta clicar em Finalizar entrada.

Entrada passo 7.png

Observação: Caso o provedor tenha mais filiais o sistema irá reconhecer a entrada da nota pela filial que o usuário esta logado e que estiver padrão Sim do usuário, o mesmo vale para a entrada do produto, vai puxar a informação para o almoxarifado padrão dos Usuários.

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