Entrada de Mercadoria sem xml

Revisão de 16h23min de 17 de junho de 2020 por Kailem (discussão | contribs)

Para realizar a Entrada de Mercadoria sem um xml basta ir no Menu Sistema > Entradas > Compras > Novo, conforme imagem:

Nova entrada manual.png

Deve-se preencher os seguintes campos da entrada;

  • Tipo de documento;
  • Fornecedor;
  • Condição de pagamento;
  • Data de emissão;
  • Data de entrada (sempre a data do dia do lançamento);
  • Valor total dos produtos;
  • Número da nota
  • E o campo tipo de calculo tributação irá mostrar como foi lançada, conforme imagem abaixo:
Nova entrada manual1.png

Após inserir as informações acima, clica-se na aba Frete e define a forma de frete que veio na compra, imagem abaixo é ilustrativa sem frete. Podendo ser definido o rateio de frete no tipo de documento. Se precisar somar o frete deve sempre marcar por conta do destinatário antes de lançar os itens. Após clique em Salvar.

3Frete.png

Após Salvar, vá até a aba de produtos, clique em Novo, para incluir os itens comprados, preenche os campos produto, unidade, quantidade e valor unitário, observar o almoxarifado origem ao qual deseja dar a entrada no produto, caso possua descontos pode colocar no campo determinado ao desconto, e pode Salvar, conforme imagem abaixo:

Caso deseje que a tributação seja feito de forma automática deve-se configurar a tributação de entrada.

4,Produto novo.png
Nova entrada manual2.png

Após incluir o produto clica na aba ao lado com a nomenclatura de Tributos onde ira colocar as informações de impostos da nota como CFOP, CST, ALÍQUOTAS DE ICMS, ICMS e demais informações conforme a nota.

Observações: Caso haja configuração de tributação na entrada automática estes campos irão preencher automaticamente.

Entrada sem xml4.png

Após lançar os produtos e suas tributações e despesas, clica em Finalizar entrada caso haja financeiro a gerar clica em Salvar e Gerar financeiro, irá gerar o contas a pagar de acordo com a condição de pagamento inserida na entrada, caso seja necessário alterar data ou valor da parcela basta clicar em editar desde que o total das parcelas sejam as mesmas que do documento lançado, se estiver tudo correto só clicar em Finalizar conforme imagem abaixo:

6Finalizar.png

Clica em Validar e Finalizar para fechar a entrada. Conforme imagem abaixo:

FINALIZAR ENTRADA.png

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