Veículos despesas

Para lançar uma despesa do seu veículo manualmente acesse o menu Sistema > Frota > Veículos despesas > Novo. Conforme imagem abaixo:

Preencha as informações obrigatórias e deve-se inserir o Veículo e Condutor que realizou esta manutenção. No campo Tipo deverá ser marcado que tipo de ação foi realizada, se houver alguma Descrição pode estar inserindo, a Data vai ser a data do lançamento, insira a Quantidade do item, Valor unitário que é inserido o valor por peça usado ou por litro, Valor total é preenchido conforme o valor unitário, e a Kilometragem insere-se com quantos KM foi feita a manutenção, conforme imagem abaixo:

Na aba Arquivos, é possível anexar arquivos sobre o veículo, como imagens de partes do veículos. Através do botão visualizar, é possível conferir a imagem antes de salvar o processo. Ao clicar em novo é necessário inserir uma descrição e anexar o arquivo, posteriormente clicar em Salvar.

Para o uso Mobile, será possível tirar uma foto na hora para anexar a imagem nessa aba.