A negativação é o serviço de inclusão de negativação do pagador que possui dívida vencida e não paga, junto ao Serasa.
Para negativar um contrato de um cliente, siga o passo a passo:
- Acesse o menu "Sistema" > "Cliente" > "Contrato".
- Selecione o contrato desejado e clique no botão "Editar".
- Localize a aba "Cancel./Negat./Desist."
- Preencha os campos de "Data da negativação", "Protocolo da negativação", "Motivo da negativação" e "Descrição da negativação".
- Após, clique no botão "Salvar".
O número de protocolo é para controle interno da empresa, não sendo de preenchimento obrigatório.
Agora você pode escolher entre duas formas de Negativação, temos "Negativar" e "Negativar e bloquear", como funciona cada uma:
Negativar:
Negativar e Bloquear:
Escolhida a forma que melhor atende, clique em Status > Negativar / Negativar e bloquear, conforme imagem:
Assim o contrato do seu cliente será negativado.
Antes de executar a negativação no IXC e avisar o cliente, deve-se fazer a negativação perante ao SPC. Lembrando que o status de contrato negativado deve ser incluído apenas de forma manual.