Para realizar essa operação,
- Acesse o menu "Sistema"
- Navegue até a opção "Cadastro"
- Procure pela "Pasta Contratos" clique nela
- Selecione a opção "Parâmetros desconto/acréscimo". Nessa seção, você encontrará as configurações relacionadas aos descontos e acréscimos nos contratos.
Ao acessar os parâmetros de desconto/acréscimo, você terá acesso às opções de configuração relacionadas a essas operações. Essas opções podem variar dependendo do sistema utilizado, mas geralmente incluem:
Descontos: permite configurar os descontos que podem ser aplicados aos contratos. Você pode definir os tipos de desconto disponíveis, como desconto por período, desconto por volume de compra, desconto por fidelidade, entre outros.
Acréscimos: possibilita configurar os acréscimos que podem ser adicionados aos contratos. Isso pode incluir acréscimos por serviços adicionais, taxas extras, valores adicionais por condições específicas, entre outros.
- Finalidade: Selecione a opção que se refere a ação que vai executar.
- Descrição: Informe uma descrição para a operação.
- Tipo: Informe se o desconto ou acréscimo será aplicado em Valor, ou Porcentagem.
- Valor: Será preenchido apenas nos casos em que o campo Tipo estiver selecionado como valor.
- Percentual: Será preenchido apenas nos casos em que o campo Tipo estiver selecionado como percentual.
- Ação em massa: É possível definir se a operação será aplicado em todos os clientes ou apenas em aniversariantes.
- Tipo desconto: Define se o desconto será aplicado dentro do produto ou se será incluído como um desconto adicional no contrato.
- UF: É possível definir um estado, para que a operação seja aplicado apenas em clientes vinculados a ele.
- Cidade: É possível definir uma cidade, para que a operação seja aplicado apenas em clientes vinculados a ela.
Após configurar os filtros, clique no botão Salvar.
Para aplicar o desconto ou acréscimo em massa, acesse o menu Relatórios > Relatório provedor > Relatórios contratos, clique no botão Rotinas, opção de Conceder acréscimo/desconto em massa.
Ao iniciar a execução, aguarde o sistema finalizar a rotina para fechar a página.
Após a finalização da rotina o desconto aparecerá no contrato do cliente, na aba produto ou na aba desconto adicional.
