Essa modalidade de Carteira de Cobrança tem como propósito que seja gerado o financeiro e o pagamento seja realizado apenas nos bancos conveniados. Sendo eles:
- Banco do Brasil
- Banrisul
- Bradesco
- Caixa Econômica Federal
- Itau
- Santander
- Sicredi
É necessário configurar o Código do Cliente junto a Febraban, dentro da Filial da Conta. Isso pode ser feito no seguinte caminho:
- Na aba principal Configurações
- Selecionar o menu Empresa
- Opção Filiais, selecionar a Filial da Conta de arrecadação e clicar em Editar
- Na aba Filial, preencher o campo Identificador Febraban com o seu código junto a Febraban, como na imagem abaixo:
Na configuração da Conta não é necessário inserir os dados bancários como banco, conta e agência.
Nessa modalidade, não é necessário fazer o envio de remessa e o cliente final realiza o pagamento nas agências conveniadas. Após pagamento, a baixa irá ocorrer via retorno no dia seguinte.
Outro detalhe é que nessa modalidade os bancos não acatam a parametrização de juros e multa. Sendo assim, a geração das mensalidades deve ser mensal e em caso de pagamento em atraso o valor dos juros e multa da fatura anterior são incluídos no próximo vencimento. Para isso, configurar na Carteira de Cobrança o parâmetro Divergência de valor (Valor inferior) dessa forma:
Para funcionar corretamente o envio de E-mails e SMS dessa Carteira, é obrigatório configurar na Carteira de Cobrança uma classe das funções, podendo ser usada a do tipo "carne".
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