ATENÇÃO: Não é indicado realizar essa operação em boletos que já foram registrado em banco, pois ao retornar o registro do banco poderá conter divergência de informações em sua remessa. Essa operação só ocasiona a exclusão do boleto no sistema não sendo possível excluí-lo no banco também.
Esse procedimento é indicado para ocasiões em que a venda fique com o valor zerado ou negativo.
Para excluir um boleto no sistema é necessário excluir sua venda. Para isso precisamos acessar o cadastro do cliente pelo menu, Sistema> Cadastros> Clientes, selecione o cliente desejado e clique no botão Editar.
Siga até a aba Vendas, selecione a venda que deseja deletar e clique no botão Alterar, opção Venda.
É necessário abrir a venda. Ao clicar na opção de Altera> Venda será habilitada a tela de Alterar Saída, no campo Status marque a opção Aberta e clique no botão Salvar.
Na grid de Vendas, apresentará o status Aberto.
Clique no botão Editar e verifique qual o tipo de documento está vinculada a essa venda na descrição do campo Tipo de documento. Para realizar essa exclusão é necessário que o documento vinculado não realize a emissão de nota fiscal, pois para esse tipo de documento o procedimento será diferente. Para saber como excluir vendas de documentos fiscais clique aqui.
Siga até a aba de Produtos, é necessário excluir todos os produtos que tem vinculado com essa venda. Selecione os produtos e clique no botão Excluir, conforme mostra a imagem a baixo;
Após a exclusão do produto clique no botão Deletar superior, assim a venda e todo o financeiro que estiver relacionado serão excluídos.
ATENÇÃO: Após excluir uma venda não é possível recupera-la, tudo que estava vinculado é excluído permanentemente.
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