Para a geração de uma nota SVA avulsa, é necessário que a empresa possua o Contador de Número de documento, para SVA, configurado e a configuração do Tipo de Documento SVA.
Contador de Número de Documento, para SVA:
1. Acesse o menu Configurações;
2. Selecione a opção Configurações Documentos;
3. Em seguida, clique em Número de Documento;
4. Na página de Número de Documento, localize a configuração para o SVA e Edite, caso não possua clique no botão Novo, para efetuar a configuração;
Tipo de Documento para emissão de SVA:
1. Acesse o menu Configurações;
2. Selecione a opção Configurações Documentos;
3. Em seguida, clique em Tipo de Documento;
4. Na página de Tipo de Documento, localize a configuração para o SVA, clique em Editar, caso não possua clique no botão Novo, para efetuar a configuração;
Tipo de documento será Nota de débito, o código será inserido pelo cliente.
Observação: Campo Filial quando selecionada uma filial neste campo, será respeitada em primeira ordem na geração de Notas em lote.