1. Acessar o menu Configurações;
2. Selecione a opção Configurações de Documentos;
3. Em seguida, clique em Tipo de Documento;
4. Após selecionar o tipo de documento Entrada de Produtos (filiais) e clicar no botão Editar:
Ao editar o tipo de documento Entrada de produtos(filiais) , o usuário poderá identificar que esse tipo de documento é do tipo Entrada, não gera financeiro, ou seja, não é gerado boletos no contas a pagar do fornecedor. Não será gerado nota fiscal, quando informado este tipo de documento na entrada da nota fiscal, e o Estoque será atualizado.
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