Para criar um tipo de documento que gera nota fiscal de Retorno de comodato:
1. Acesse o menu Configurações;
2. Selecione a opção Configurações de Documentos;
3. Em seguida, clique em Tipo de Documento;
4. Na página de Tipo de Documento, selecione o tipo de documento e clique na opção de Editar, ou clique no botão Novo, caso necessite criar um cadastro novo:
Para efetuar a configuração, o usuário deverá informar os seguintes itens:
Na aba Geral:
- Código: Número que será padrão para este tipo de documento (ex: 3 ou 612 ou 920, etc);
- Tipo de Documento: Nomenclatura que se dará para o tipo de documento;
- Tipo: Entrada
- Gera Financeiro: Não
- Gera Gerencial: Não
- Gera Fiscal: Sim
- Atualiza Estoque: Não
Observação: O saldo do produto não atualiza, pois quando o comodato retorna do contrato o sistema já atualiza o estoque do produto, então na configuração do tipo de documento deve ser marcado para não atualiza estoque.
Após preenchido a aba Geral clique em Salvar e preencha a próxima aba Fiscal informando os seguintes itens:
- Tipo de Tributação: ICMS.
- Modelo da Nota Fiscal: 55.
- Série da nota fiscal: 1 (a série deve ser confirmada com a sua contabilidade).
- CFOP dentro do estado: 1909 (Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato).
- CFOP fora do estado: 2909 (Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato).
- Descrição do Produto na NF-e: Esta escolha deverá ser definida pelo responsável (o item mais utilizado é a descrição do movimento do produto).
- Regime Tributário: Esta configuração deverá ser definida pelo responsável, juntamente com o contador da empresa.
- NF-e de importação: Não.
- De olho no imposto (NF): Se selecionado como “SIM”, será incluído na nota fiscal no campo "Informações Complementares" a seguinte mensagem - VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ XX,XX (XX.XX%) 0.00 FONTE: IBPT. Se marcado como “NÃO”, esta mensagem não é incluída na nota fiscal.
Logo abaixo destes itens, tem as informações sobre Opções de Geração de NF-e, as opções que já estão marcadas podem ser mantidas. No campo de Informação adicional Complementar da NF é um campo onde você pode incluir uma mensagem padrão para ser gerada na nota fiscal.
Observação: Lembrando que a tributação poderá mudar de empresa para empresa, será necessário confirmar com o seu contador estas informações.
Após preenchido estas duas abas do Tipo de documento, será possível utilizá-lo para a emissão da nota fiscal de Retorno de comodato.
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