¶ O que é manifestação de destinatário eletrônica?
A manifestação de destinatário eletrônica é o registro de eventos por parte de quem recebeu uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica). Se alguma empresa emitiu uma Nota Fiscal Eletrônica contra o seu CNPJ, você, como destinatário, poderá informar ao Fisco, que possui conhecimento sobre a emissão, se a operação está confirmada, ou se não foi realizada e você a desconhece.
¶ O que é necessário para utilizar a rotina de DF-e?
Antes de importar uma nota é necessário primeiramente efetuar a parametrização do Tipo de Documento e da Condição de Pagamento que serão informadas na importação das notas por DF-e. Para efetuar essa configuração, siga o passo a passo:
1. Acessando o menu Configurações.
2. Selecione a opção Parâmetros.
3. Em seguida, clique em Parâmetros gerais.
4. Acessar a aba Entradas, no campo Tipo Documento (Importação DF-e) e Condição de Pagamento DF-e.
Também se faz necessário possuir o certificado digital informado no cadastro da filial:
1. Menu Configurações.
2. Selecione a opção Empresa.
3. Em seguida, clique em Filiais.
4. Na página de Filial, selecione a filial e clique no botão Editar. Acesse a aba de NF-e/NFC-e, insira o certificado digital no campo:
¶ Processo de Importação e Manifestação DF-e
Além de poder, fazer a manifestação, o sistema ainda permite que você faça importação desta nota:
1. Acessando o menu Sistemas.
2. Selecione a opção Entradas.
3. Em seguida, clique em Documentos de entrada DF-e.
4. Na página de Documentos de entrada DF-e, localize a nota fiscal e clique no botão Importar DF-e.
Para informar o conhecimento de uma nota emitida contra seu CNPJ ao fisco, deverá:
1. Acessando o menu Sistemas.
2. Selecione a opção Entradas.
3. Em seguida, clique em Documentos de entrada DF-e.
4. Na página de Documentos de entrada DF-e, localize a nota fiscal e clique no botão Manifestar DF-e.
Após manifestar a nota, será possível importá-la para seu menu de compras.
Feita a parametrização clique na opção Importar DF-e, o sistema irá fazer a importação dessa nota já emitida pelo seu fornecedor, para ser possível a verificação das informações da nota, será preciso acessar a rotina de Entradas > Compra, após poderá selecionar a nota e clicar em Editar.
Ao importar o arquivo da nota você deverá conferir as informações de tipo de documento, condição de pagamento, acesse a aba Produtos e insira o produto cadastrado no sistema. Após a conferência clique no botão de Finalizar Entrada. Salvar, gerar o financeiro, Validar e Finalizar.
