Para criar uma classificação fiscal de saída acesse:
- Acesse o menu Fiscal
- Selecione a opção de Classificação tributária.
- Em seguida clique em Novo.
Observação: Todas as informações que será utilizado para criar a classificação Fiscal, deve ser solicitada à contabilidade.
Aba de Tributação:
- Descrição: O nome que será a sua Classificação Fiscal. Exemplo: Tributação normal.
- Tipo de Operação: Se será uma classificação de saída ou de entrada.
- Tipo de operação: Para nota 55, 21 ou 22 é utilizado ICMS. Somente pode ser utilizado Tributação ISSQN para configuração de classificação para nota de Serviço (NFS-e).
Aba de ICMS:
- Regime: O regime inserido será o Normal, que contempla tanto o Lucro Real quanto o Lucro Presumido.
- Situação Tributária: Nesse campo deve ser inserido qual a CST que sera utilizada.
- ICMS Origem: Nesse campo deve ser inserido qual sera a origem do ICMS, geralmente é 0 - Nacional.
- Mod. de determ. da BC do ICMS:
- Alíquota do ICMS: Nesse campo deve ser inserido qual será o percentual de alíquota.
Após isso deve-se preencher a aba de IPI conforme a sua situação tributária.
Após preencher o IPI, precisa-se preencher o PIS e COFINS,
PIS
Valor do ICMS fará parte da base de cálculo do PIS: Ao marcado como, sim, irá fazer a exclusão do valor de ICMS para efetuar o cálculo do PIS. Por exemplo, para calcular o valor do PIS será da seguinte forma: (Valor da base de cálculo do ICMS - Valor do ICMS calculado) * Alíquota do PIS.
COFINS
Valor do ICMS fará parte da base de cálculo do Cofins: Ao marcar como, sim, irá fazer a exclusão do valor de ICMS para efetuar o cálculo do Cofins. Por exemplo, o cálculo do valor do Cofins será da seguinte forma, (Valor da base de cálculo do ICMS - Valor do ICMS calculado) * Alíquota do Cofins.
Após preencher todas as abas, pode salvar.
A aba ICMS por UF, será preenchida apenas quando se tratar de venda para fora do estado onde se aplicar alíquota de ICMS que seja um percentual diferente da que a empresa destaca normalmente, nestes casos é necessário ir até a aba de ICMS por UF, clicar no botão Novo e inserir as informações de UF de Origem e a UF de destino.
Também é necessário mencionar a situação tributaria e a alíquota de ICMS aplicada para aquele estado. Caso não trabalhe com notas de venda (modelo 55 para outro estado com destaque de ICMS não há necessidade de preencher.
Atenção: Todas as informações utilizada para criar essa classificação foram exemplos, para criar a sua classificação no sistema, deve-se entrar em contato com a contabilidade ou assessoria fiscal para solicitar as mesma.
Após inserir as informações necessárias clique em Salvar.