Nesta seção, você poderá realizar a parametrização do planejamento de contas de entrada no sistema. Ao incluir um planejamento nessa aba, as despesas relacionadas a essas entradas serão automaticamente vinculadas no sistema.
Para acessar e configurar o planejamento de contas de entrada, siga os passos abaixo:
- Clique em "Configurações" no sistema.
- Selecione a opção "Parâmetros".
- Na tela de "Parâmetros Gerais", clique na aba "Entrada"..
Planejamento despesa frete: Descreve-se o planejamento sintético das despesas com frete.
Planejamento substituição tributária: Descreve-se o planejamento sintético das despesas com imposto de ST.
Planejamento IPI: Descreve-se o planejamento sintético das despesas com imposto sobre compras - IPI.
Planejamento outros acréscimos: Descreve-se o planejamento sintético das despesas de acréscimos das compras.
Planejamento outros descontos: Descreve-se o planejamento sintético de receita, para vincular aos descontos recebidos em compras.
Planejamento conta despesa: Descreve-se o planejamento sintético das despesas gerais de compra.
Tipo Documento (Importação DF-e): Aqui descreve-se o tipo de documento que virá nas importações automáticas de nota.
Condição de pagamento DF-e: Aqui descreve-se a condição de pagamento que também será automaticamente preenchido na importação de nota.
¶ Requisição
Liberar requisição de compra: Aqui será informado se terá autorização para liberação de requisição de compra no sistema. Marcado como Sim: Irá ter que utilizar o botão de liberar requisição. Marcado como Não: Já fica a requisição com status liberado.
¶ Pedido
Modelo de e-mail para envio: Aqui é incluso o modelo para envio de e-mail com o pedido, ao fornecedor. Após ser feito o pedido e finalizado, é possível enviar um e-mail automático de compra ao e-mail constante no cadastro do fornecedor.
Permite numero Série duplicado: Este campo define se é permitido que o número de série, encontrado na aba de número de série dos produtos de entrada (compra) podem ou não serem duplicados.
Siga o caminho de acesso > Entrada > Compra > editar;
Na aba Produtos seleciona o produto e edita o mesmo;
Após edição, ir até a aba Números de Séries > clicar em Novo;
Caso os parâmetros esteja marcado como Sim, permitirá salvar números de série duplicados, caso marcado como Não, esta opção não será salva e apresentará um aviso.