¶ Relatório de pedido de compra
Esse relatório apresenta os pedidos de compras feito através do menu Entradas - Pedidos de compra.
Para gerar o relatório de pedidos de compra, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o Menu Relatórios.
2 - Selecione Relatórios de entradas.
3 - Em seguida, Relatórios de pedido de compra.
Para filtrar algumas informações específicas, utilize os filtros disponíveis:
Fornecedor: Vai listar seus fornecedores cadastrados no sistema;
Colaborador: Caso deseja filtrar algum funcionário pode inserir o mesmo nesse filtro;
Filial: caso tenha mais de uma filial e deseja filtrar em cada uma específica pode colocar nesse filtro;
Produto: Caso deseja especificar um produto para o filtro pode colocar o mesmo aqui;
Data inicial e final: Esse é o intervalo de tempo do pedido data ao qual o pedido foi criado;
Status: Nesse filtro é utilizado por padrão a opção todos, pedidos tanto aberto como os fechados irão ser exibidos;
Em qualquer um dos filtros pode usar o botão F2, ou clicar na figura da lupa para à busca.
Para imprimir, clique no botão imprimir.
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O resultado será exibido conforme definido pelo filtro: (registro de tela ilustrativo)
ID: É o ID do pedido que foi gerado.
Fornecedor: É o fornecedor que esta vinculado neste pedido.
Produto: Mostra os produtos que estão dentro do pedido.
Colaborador: É o nome do solicitante da requisição de compra que foi vinculada ao pedido.
Data do Pedido: Data de criação do pedido.
Status: Status atual do pedido.
Quantidade: Quantidade do produto inserido no pedido.
Valor Un: Valor unitário que foi definido para o produto dentro do pedido.
Valor Total: Valor total da quantidade inserida do produto. Exemplo: valor unitário do produto é 30 e tem 10 quantidades, então o valor total do produto fica em 300.