Quando devo gerar uma venda avulsa?
Atualmente, o sistema só permite a emissão em lote de uma nota fiscal por mês para um mesmo contrato ou financeiro. Se precisar emitir mais de uma nota fiscal (21 ou 22) no mesmo mês para o mesmo contrato, será necessário criar uma venda avulsa ou manualmente.
Como proceder?
Veja o passo a passo abaixo:
- Acesse o menu Saídas
- Selecione a opção Vendas.
- Após clique no botão Novo.
Para emitir uma Nota Fiscal, é necessário preencher os campos obrigatórios a seguir:
Tipo de documento: Selecione se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica.
Cliente: Selecione o cliente que deseja emitir a nota.
Condição de pagamento: Selecione a opção "À vista" ou a que deseja conforme a necessidade desta venda.
Filial: Escolha a filial correspondente ao local onde a venda está sendo realizada.
Data de emissão: Insira a data em que a nota está sendo gerada.
Data de saída: Defina a data desejada para a saída dos produtos ou serviços.
Certifique-se de preencher corretamente esses campos obrigatórios para emitir a Nota Fiscal com as informações necessárias.
Após preencher os dados obrigatórios na aba Saída, vá para a aba Frete/Comissão. Nessa aba, você poderá inserir o vendedor responsável pela venda, como se trata de um serviço e não possui frete, deve ser marcado a modalidade de frete como Sem Frete. Após realizar essas configurações, clique no botão Salvar para prosseguir.:
Na aba Produtos, clique no botão Novo para adicionar um novo produto à venda.
- Produto: Selecione o produto desejado.
- Quantidade: Insira a quantidade do produto na venda.
- Valor unitário: Digite o valor unitário do produto, que pode ser ajustado conforme necessário.
Após preencher os campos, clique no botão Salvar.
Após salvar as informações na aba Movimento Produtos, feche a aba e clique no botão Finalizar Saída. Dessa forma, o processo de criação da saída será concluído, registrando os produtos e finalizando a venda.
