¶ Erro de Cadastro
Ao validar os arquivos gerar o erro:
DEST - 406-Divergência
Este erro ocorre devido a divergências no cadastro do cliente, ao emitir notas fiscais modelo 21, é necessário verificar e editar os dados cadastrais do cadastro do cliente. Siga as seguintes etapas:
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a opção de Cadastros;
- Em seguida, clique em Clientes;
- Verifique os dados cadastrais do cliente, como nome, CPF/CNPJ, inscrição estadual, entre outros. Certifique-se de que as informações estejam corretas e atualizadas.
- Verifique também o endereço de cadastro do cliente. Confira se o endereço está correto, completo e atualizado.
- Caso encontre algum dado inconsistente ou desatualizado, edite o cadastro e efetue as devidas correções.
- Após atualizar os dados cadastrais do cliente, salve as alterações no sistema.
É importante garantir que todas as informações cadastrais estejam precisas e atualizadas para evitar problemas futuros.
Ao seguir essas etapas, estará corrigindo possíveis divergências no cadastro dos clientes que podem estar causando o erro 406 ao emitir as notas fiscais modelo 21.
¶ Erro de acréscimos ou descontos
DEST - 406-Divergência
Ao encontrar o erro mencionado em uma nota fiscal que contém desconto, é importante analisar a forma como o desconto foi lançado e como a nota fiscal foi gerada, considerando o convênio ICMS 115/03.
Quando o desconto for incluso no contrato do cliente na aba de Descontos Adicionais como um produto, a geração das notas deverão ser geradas com base no contrato, para não ocorrer o erro 406 na validação dos arquivos;
Quando o desconto for informado no produto do contrato do cliente, na aba Produto, selecione o produto, e clica no botão Editar. Após acesse a aba Desconto, as notas fiscais só podem ser geradas com base no Financeiro, para não ocorrer o erro 406;
De acordo com esta análise se a geração estiver errada, deve-se cancelar o lote e gerar conforme as instruções acima.
Assim não apresentará mais erros nas validações.
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¶ Erros tributários
DEST - 406-Divergência
Um dos motivos que apresenta o erro 406 é a divergência na informação dos tributos de um determinado produto:
Precisa observar se o Tipo de tributação do produto na nota está marcado como ICMS, se estiver marcado como ISS ocorrerá erro, pois as notas modelo 21 e 22 são tributadas por ICMS. Sendo assim precisa ajustar a configuração e gerar novamente as notas.
Após as correções poderá gerar as notas novamente.
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¶ Erro na classificação tributaria
DEST - 406-Divergência
Entre os erros relacionados ao código 406, um deles pode ocorrer devido à classificação fiscal do produto estar em desacordo. Especificamente para notas fiscais modelo 21 e 22, a tributação deve ser sempre de ICMS, conforme o convênio solicitado. É fundamental que os produtos estejam classificados corretamente conforme a tributação exigida pelo convênio ICMS 115/03 para as notas fiscais modelo 21 e 22.
Para verificar a classificação fiscal do produto em caso de erro 406, você pode seguir as etapas a seguir:
- Ao identificar o erro, acesse a nota que apresentou o problema, que será demonstrado o número no relatório de logs de erros.
- Acesse a aba Produtos da nota.
- Localize o item que está causando o erro e selecione-o para edição;
- Identifique o ID do produto, posteriormente acesse o cadastro do mesmo;
- No cadastro do produto, acesse a aba Planejamento;
- Verifique se o campo Tributação está selecionado como ICMS;
- Se a tributação fiscal estiver incorreta, atualize-a para ICMS;
O usuário precisará verificar também, a classificação fiscal, informada no cadastro do produto:
- No campo referente a Classificação fiscal de saída, do cadastro do produto, pressione F3 para acessar o campo do código da classificação.
- O sistema direcionará para as configurações da classificação fiscal.
- Nas configurações da classificação, verifique se o parâmetro referente a Tipo de tributação está definido como ICMS.
- Caso o marcador não esteja definido como ICMS, selecione essa opção.
- Após marcar a opção correta, salve a alteração.
Após, será preciso retornar a nota que apresentou o erro deletar o item e inserir novamente para atualização da classificação fiscal correta.
Depois poderá baixar novamente os 3 arquivos e processá-los novamente no validador.
¶ Produto sem classificação vinculada
DEST - 406-Divergência
Ao retornar o erro 406, também é necessário verificar os itens da nota que apresentaram o erro, informada no relatório de log de erros. É possível que, durante a geração da nota, as informações de tributos estejam ausentes, com isto, será necessário regravar os itens com as informações corretas.
Para realizar essa verificação, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Saídas, selecione a opção Venda;
- Localize a nota em que ocorre o erro e clique em Editar;
- Na aba Produtos, edite os itens da nota.
- Clique em Tributos para acessar as informações de tributação.
- Verifique a aba de ICMS, os campos referente ao Regime e Situação tributária, precisam estar preenchidos.
Se estiverem vazios, é necessário preenchê-los com as informações adequadas, após fazer as alterações necessárias, salve novamente os itens da nota.
Para ajustar a nota fiscal, será necessário reabrir esta saída, deletar o produto que esta sem as informações de tributos e inseri-lo novamente, e finalizá-lo.
Após será necessário baixar novamente os três arquivos e validá-los.
¶ Nota tributada negativa
DEST - 406-Divergência
Ao validar os arquivos do ICMS 115/03, e encontrar o erro 406, e identificar que a nota contém desconto, é necessário ajustar a classificação do produto desconto para uma classificação Não Tributada.
Isso ocorre porque, se a classificação do desconto for tributada, o sistema irá considerar o desconto como um item negativo, resultando em uma base de cálculo negativa e um valor de ICMS negativo.
Para corrigir essa situação, siga as etapas abaixo:
- Acesse a nota em que ocorre o erro;
- Identifique o item de desconto e verifique a sua classificação fiscal.
- Certifique-se de que a classificação do desconto seja uma classificação não tributada, ou seja, uma classificação que não esteja sujeita a impostos.
- Se a classificação do desconto estiver incorreta, atualize-a para uma classificação não tributada.
- Salve as alterações realizadas.
Deve-se criar uma nova classificação com a situação tributaria de ICMS não tributada, inserir esta nova classificação no produto desconto. Se as notas foram geradas em lote deverá excluir o lote e gerar novamente.
Caso as notas não foram geradas em lote, terá que reabrir a venda, deletar o produto desconto, inserir ele novamente com valor negativo, finalizar a venda.
Após fazer os processos acima, poderá gerar os três arquivos novamente e validá-los.
¶ Caracteres especiais
DEST - 406-Divergência
Quando ocorrer o erro 406 ao validar os arquivos das notas modelo 21/22, é importante verificar também, se não há a presença de caracteres especiais no cadastro dos produtos das notas com erro.
Para solucionar esse problema, siga as etapas abaixo:
- Identifique a nota com erro, demonstrada no relatório de log de erros.
- Edite a nota, acesse a aba de Produto, e edite o produto, para identificar a ID e localizar o cadastro do mesmo.
- Verifique há a presença de caracteres especiais, tais como símbolos, acentos, espaços em branco adicionais, ou qualquer outro tipo de caractere no cadastro do produto.
- Se encontrar algum caractere especial, remova-o ou substitua-o por um caractere adequado.
- Salve as alterações realizadas no cadastro do produto.
Após remover os caracteres do cadastro do produto, deverá reabrir a venda, deletar o produto e inserir ele novamente.
Feito isso poderá gerar novamente os arquivos e validá-los.