A nota fiscal complementar deve ser utilizada preferencialmente em casos de divergência no valor dos impostos.
Evite utilizá-la para alterar valores dos produtos, pois isso pode causar discordâncias com o fornecedor. Caso tenha emitido uma nota com o valor do produto incorreto, verifique como cancelar essa nota e emitir outra. Dessa forma, você evita a geração desnecessária de notas complementares.
Para gerar uma Nota Fiscal Complementar, siga o seguinte caminho:
- Acesse o menu Saídas.
- Selecione a opção Vendas.
- Clique em Novo para criar uma nova nota fiscal.
- Verifique se existe um tipo de documento cadastrado como COMPLEMENTAR com o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente à operação.
Preencha todos os campos obrigatórios indicados com um asterisco (*) na imagem abaixo.
Após preencher a aba Saída, siga para aba Frete/Comissões e preencha os campo de frete (se aplicável) e o vendedor.
Após preencher os campos acima, clique no botão Salvar siga para a aba Produtos.
É importante lembrar que é necessário cadastrar um produto com a descrição "Nota Fiscal Complementar", esse produto não deve afetar o estoque. Para obter instruções detalhadas sobre como criar um novo produto, incluindo a inserção do produto e a quantidade.
Preencha os campos conforme mostrado na imagem abaixo:
certifique-se de que o valor unitário do produto seja definido como zero (0,00), conforme mostrado na imagem abaixo.
Após salvar as informações, localize o botão abaixo do campo Tributos Esse botão permitirá o preenchimento dos valores que devem ser complementados na nota fiscal. Se for aplicável ao caso, insira o valor do ICMS e sua alíquota.
É importante lembrar que esse valor não é o total, mas sim a diferença em relação à emissão da primeira nota fiscal.
A imagem abaixo é um exemplo de como preencher as informações dos tributos.
Após inserir o valor a complementar do imposto, clique no botão Salvar e Finalizar Saída, nesta selecione o botão Tributos, conforme a imagem abaixo:
No campo NF-e referenciada, informe a *chave de acesso da nota que será complementada. Após preencher essas informações, clique em Salvar.
Em seguida, valide as informações e finalize o processo selecionando Validar e Finalizar. Isso irá transmitir a nota fiscal para o SEFAZ (Sistema Eletrônico de Administração Tributária).
Abaixo está um modelo ilustrativo que demonstra como será a aparência da nota de complemento de imposto.
Após salvar as informações, você deve clicar nos seguintes botões:
- Clique no botão NF-e.
- Em seguida, selecione Pré-DANFE:
- Esse botão permite visualizar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) em formato prévio.
Lembrando que para Regime Tributário Simples Nacional, somente com a CSOSN 900 é possível fazer o destaque de imposto em campos próprios, em caso de Devolução e Complemento.
Após conferir as informações da Pré-DANFE, é possível finalizar a nota. Clique em Validar e Finalizar.