Uma nota de devolução é um documento utilizado para registrar a devolução de mercadorias ou bens por parte de um cliente para um fornecedor ou vendedor. Ela é emitida quando há necessidade de retornar os produtos adquiridos devido a motivos específicos, como defeito, insatisfação com o produto, entrega incorreta, entre outros.
O objetivo da nota de devolução é formalizar a transação de devolução, registrando informações relevantes para ambas as partes envolvidas. A nota contém dados como o número e a data da nota fiscal original, descrição dos itens devolvidos, quantidade, motivo da devolução e informações sobre o cliente e o vendedor.
Para realizar a emissão de uma nota fiscal de Devolução, pode ir até:
- Acesso menu Sistema;
- Em seguida, selecione Saídas;
- Selecione a aba Venda;
- Depois, clique no botão Novo.
Na aba Saida preencha os seguintes campos conforme a imagem abaixo:
- Tipo de Documento: Devolução de compra, o Tipo de Documento deve ser específico para essa finalidade;
- Cliente: O fornecedor deve ter um cadastro como cliente também para conseguir buscar o cadastro;
- Condição de Pagamento: Informe a forma como o pagamento foi realizado;
- Filial: Informar a filial que deseja emitir a nota fiscal.
- Data de emissão: Data que a nota está sendo emitida.
- Data de Saída: Data que a mercadoria irá sair da empresa (quando será transportada).
Na aba de Frete/Comissões precisa ser preenchido as informações de modalidade de Frete e Vendedor.
Observação: Caso utilize a modalidade de frete Por conta do Destinatário ou Por conta do Emitente, é necessário ter cadastrado uma transportadora, e a mesma deve ser inserida.
Após preencher as abas de Saida e Frete/Comissões, clique no botão Salvar e siga para aba de Produtos.
Na aba de Produtos clique no botão Novo e informe o produto a ser devolvido e preencha os seguintes campos:
Se for necessário destacar algum tributo na nota, como ICMS, IPI, PIS ou COFINS, temos o passo detalhado.
Após incluir o(s) produto(s) e Salvar, clique em Finalizar saída e Tributos, conforme imagem abaixo:
Nessa Aba será necessário inserir a chave de acesso da nota fiscal de compra no campo NF-e referenciada, após preencher estes campos pode Salvar, conforme imagem abaixo:
Caso se faça necessário colocar alguma informação nas informações adicionais da nota, basta clicar em Informações Adicionais ainda na Aba tributos e preencher o campo e Salvar, conforme imagem:
Após preencher todas as infromaçoes, se desejarconferir antes de emitir a nota fiscal, pode tirar uma Pré-Danfe em:
- Clique no botão NF-e.
- Selecioner a opção de Pré-Danf.
Para concluir a emissãod a nota, clique no botão Validar e Finalizar.
Após esse processo a Nota fiscal será apresentada na tela, lhe dando a opção de baixar o PDF ou imprimir.