✅ Obtenção Simplificada de XML para Notas Modelo 13.
✅ Tratamento Aprimorado para FCP ST em Notas de Entrada.
✅ Gestão Eficiente de Retenção de IRRF e Ajustes Contábeis.
📥 Obtenção Simplificada de XML para Notas Modelo 13:
Para facilitar o processo de envio de uma nota fiscal de serviço à prefeitura, implementamos uma funcionalidade que permite obter o XML de forma autônoma. Isso significa que você não precisa mais depender da intervenção de um desenvolvedor para essa tarefa.
🛠️ Tratamento Aprimorado para FCP ST em Notas de Entrada:
Agora, é possível configurar o FCP ST em notas fiscais de entrada (compras), proporcionando uma experiência mais abrangente e eficiente no sistema.
📈 Gestão Eficiente de Retenção de IRRF e Ajustes Contábeis:
Adicionamos um campo que permite descontar as retenções de IRRF quando o valor é inferior a R$ 10,00. Além disso, corrigimos lançamentos contábeis que estavam inconsistentes, assegurando uma contabilização precisa e sem falhas.
📥 Obtenção Simplificada de XML para Notas Modelo 13:
Para baixar o XML, é necessário editar uma venda que tenha o tipo de documento configurado para o modelo de nota 13, clicar no botão finalizar venda, NFS-e, e clicar na opção baixar XML, assim o arquivo vai baixar em seu computador.
🛠️ Tratamento Aprimorado para FCP ST em Notas de Entrada:
Para o sistema calcular o FCP ST será necessário o preenchimento de sua alíquota, que se encontra na classificação tributária, aba ICMS por UF, na aba DIFAL. Depois de preenchido a alíquota, o sistema irá calcular o valor do FCP ST em cada produto da nota fiscal, com base no valor do produto. Caso o campo alíquota esteja vazio, o sistema deverá buscar todos os dados do XML. Na nota fiscal, os campos FCP ST, FCP tem seus lugares próprios dentro dos tributos dos produtos e também um totalizador na aba tributos (da NF).
Lembrando que para calcular a UF origem é a do fornecedor da nota e a UF destino deve ser igual a UF da filial cadastrada no IXC.
📈 Gestão Eficiente de Retenção de IRRF e Ajustes Contábeis:
Para realizar a retenção de IRRF menor que R$ 10,00, o cliente terá que configurar em sistema, cadastros, clientes, editar o cliente, aba tributação e marcar o check box “descontar IRRF e CSLL de valor inferior a R$10,00” como sim. .
Lembrando que para calcular a UF origem é a do fornecedor da nota e a UF destino deve ser igual a UF da filial cadastrada no IXC.
🔧 Ajustes nos Campos de Preenchimento por CST: Corrigidos os campos de preenchimento das informações para cada CST nos arquivos mestre e de itens. Isso elimina discrepâncias nos valores e previne erros de validação.
🔧 Rotina para Ajuste de Lançamentos Contábeis: Implementamos uma rotina para garantir que não haja lançamentos negativos. Em vez disso, as contrapartidas são geradas para ajustar saldos em contas contábeis.
🔧 Geração de NF em Lote para Diferentes Tipos de Documento: Agora, ao gerar notas fiscais em lote com diferentes tipos de documento (internet e SVA) em um contrato, a simulação para documentos SVA se aplica apenas a esse tipo, sem interferir nos demais.
🔧 Registro D001 no Sped Fiscal para Notas Modelo 21/22: Nas entradas de notas modelo 21/22, o Sped Fiscal gerará o registro D001. O campo 02 terá a opção 0 em caso de movimentação e 1 em caso contrário.
🔧 Inclusão de Frete e Despesas na Base de Cálculo do PIS/COFINS: Agora, é possível selecionar se o valor do frete e outras despesas entram na base de cálculo do PIS e COFINS. O sistema calculará automaticamente a base na venda, quando marcado como "sim".
🔧 Ajustes nos Registros Totalizadores no Sped Fiscal: Foram realizados ajustes nos registros totalizadores do bloco D e dos blocos 9900 e 9999 do Sped Fiscal.
🔧 Correção na Geração de Notas por Tipo de Documento por Produto: Foi corrigido um erro na geração de notas com base no tipo de documento por produto.
🔧 Respeito ao Filtro do Estado no Relatório de Vendas com Tributos: O sistema agora respeitará o filtro do estado informado na geração do relatório "Relatório de vendas com tributos".
🔧 Aprimoramento no Cálculo do Valor Total da Nota de Entrada: Realizado um ajuste para evitar a duplicação de descontos no cálculo do valor total da nota de entrada.