O que há de novo? Ajustado link da wiki ao utilizar a opção ‘cancelar selecionados’ no financeiro.
Como e quando utilizar? Ao utilizar a opção ‘cancelar selecionados’ ao selecionar um título, irá apresentar o link da wiki atualizado para conferência caso necessário.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Incluso novo feriado nacional em seu sistema: Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro.
Como e quando utilizar? Para verificar os feriados cadastrados acesse: Cadastros ➜ Pasta Financeiro ➜ Feriados. Com este feriado cadastrado, ao utilizar a função de ‘ativar rotina de aviso e bloqueio em fins de semana e feriados’, ao rodar a tarefa neste dia, os clientes não serão bloqueados.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Criada nova aba de ‘financeiro’ na geração em lote, para conferência dos financeiros gerados.
Como e quando utilizar? Ao criar uma nova geração em massa e finalizar o lote, irá habilitar a visualização de uma nova aba ‘financeiro’. Para verificar acesse: Rotinas financeiro ➜ Editar ➜ Financeiro, a aba apenas irá habilitar após a geração do lote..
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Retirado mensagem de aviso de novo feriado ao acessar o formulário de contratos.
Como e quando utilizar?
Retirado mensagem de aviso sobre o novo feriado de 20/11 Dia da Consciência Negra criado no sistema.Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Ajustado a nomenclatura de algumas abas nos parâmetros gerais.
Como e quando utilizar? Ao acessar os parâmetros gerais so sistema, irá apresentar uma nova nomenclatura de algumas abas.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Adicionado validação no relatório de caixa, para listar apenas o caixa padrão do usuário na pesquisa.
Como e quando utilizar? Ao acessar o relatório de caixa, será possível filtrar apenas o caixa padrão do usuário para visualização das movimentações.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Ao utilizar a configuração no plano de ‘desconto pagamento em dia’ após pagar a última parcela em dia, o desconto é criado automaticamente nos descontos adicionais do contrato, mas ao estornar o recebimento o desconto era mantido.
Como e quando utilizar? Realizado tratativa para que ao utilizar essa função, após pagar a última parcela em dia, o desconto seja criado automaticamente nos descontos adicionais do contrato, se o título for estornado, o desconto será excluído.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Melhoria no relatório de razão.
Como e quando utilizar? Ajustado lentidão no relatório de razão.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Criado um parâmetro no usuário para filtrar o plano de venda conforme a filial do contrato. Com esse usuário, ao fazer uma alteração de contrato, será possível listar os planos de venda conforme a filial do contrato.
Como e quando utilizar? Caso seja necessário que o usuário possua acesso aos planos de venda de determinados contratos que estiverem em uma filial, deve-se configurar a parametrização por usuário.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Ao utilizar a opção ‘Filtrar plano de venda conforme filial do contrato’ nos parâmetros do usuário.
O que há de novo? Reformulada a tela de e-mail enviados no cadastro do cliente, para que seja possível apenas visualizar as informações.
Como e quando utilizar? Ao acessar o cadastro do cliente ➜ aba Emails enviados, será possível visualizar as informações inseridas pelo sistema, sem que haja edições.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
O que há de novo? Ajustes em alguns campos do sistema.
Como e quando utilizar? Inserido o asterisco de obrigatoriedade (*), no campo do CNPJ/CPF e invertido a ordem da opção (sim e não) no “Motivo de cancelamento”.
Quais Parâmetros devem ser configurados para esta Melhoria/N.F? Não possui, sempre será ativo.
🔧 Ao utilizar um tipo de documento que esteja marcado como ‘gerar financeiro: não’ o usuário conseguia gerar financeiro normal. Foi aplicado uma tratativa na mensagem de sucesso, informando o usuário que o tipo de documento na opção gerar financeiro está como não, a fim de corrigir;
🔧 Ajustado erro ao trocar um plano de venda quando possuía mais de um login com velocidades diferentes. Irá apresentar uma mensagem de alerta avisando o usuário que ele precisará ajustar a velocidade manual do login, mas prosseguir com a alteração;
🔧 Tratado problema ao simular e/ou gerar um lote de financeiro, pois na simulação retornava erro de ‘Too many connections’;
🔧 Tratativa na opção ➜ cancelar e gerar financeiro remanescente pela qual não estava cobrando o proporcional correto na base de prestação por período;
🔧 Correção feita ao tentar utilizar o detalhamento do financeiro no contrato, retornando o erro ‘Ops erro ao processar’ para qualquer contrato;
🔧 Tratativa ao tentar deletar um produto de uma venda com status em aberto, apresentava erro de ‘conexão’;
🔧 Corrigido rotina de bloqueio que não estava executando e apresentava erro de ‘Fatal error’;
🔧 Corrigido execução da tarefa de geração de financeiro automático, que não gerava nenhum financeiro e travava no primeiro contrato que apresentava;
🔧 Corrigido erro 500 na rotina de bloqueio ao utilizar configuração de notificação push;
🔧 Ajuste sobre o relatório de comissões pelo recebimento que deve considerar o valor total do contrato;
🔧 Correção na alteração wizard: Ao realizar uma alteração de um upgrade pós-pago e aplicar um desconto no novo plano antes de finalizar, o sistema gerava os demais boletos com produtos duplicados, cobrando duas vezes o mesmo valor;
🔧 Alteração wizard: Tratativa ao realizar alteração wizard, quando o título gera com o período correto mas o vencimento pula mês;
🔧 Corrigido: ao gerar financeiro ou financeiro adicional de um contrato do tipo ‘Telefonia’, retornava um erro ‘Não gera contrato telefonia’, e não realiza a geração dos boletos;
🔧 Corrigido na alteração wizard: Ao criar um “Novo” na aba “Alterações” do contrato, não estava sendo validado se existe financeiro recebido e o cálculo do valor de boletos gerados era incorreto;
🔧 Corrigido na alteração wizard: Contrato ficava bloqueado totalmente após bloquear a permissão do botão ‘alteração wizard’;
🔧 Corrigido: quando era feita a impressão de um comprovante de transferência entre contas, ocorriam duas falhas: Se o nome do usuário possuía caracteres especiais, como ‘acentos nos nomes’ e se estivesse utilizando a opção de limitação de visualização de caixa, o sistema não exibia os comprovantes;
🔧 Corrigido: quando um usuário possuía aspas simples no nome, ao clicar em liberar manualmente no contrato ocorria o erro de ‘SQL’;
🔧 Corrigido: ao efetuar a baixa automática/manual de um boleto vencido, onde o contrato estava em bloqueio, o sistema atualizava o pago até corretamente, porém o status de acesso do contrato permanecia em bloqueio;
🔧 Corrigido falha de bloqueio automático para contratos sem financeiro;
🔧 Corrigido descrição dos produtos quando há uma parcela cheia + proporcional a ser cobrado;
🔧 Corrigido: ao deixar um contrato em financeiro em atraso, os contratos ficavam com o status do contrato em branco;
🔧 Retirado “//” da mensagem de erro, ao utilizar a opção ‘Desbloqueio de confiança’ na grid de contratos, em um contrato já ativo;
🔧 Ajuste de planejamento ao replicar fornecedor para cliente, para que o sintético seja padrão de Clientes;
🔧 Tratativa de erro 'too many connections' ao simular financeiros a serem gerados em lote, por conta de alguma inconsistência no cadastro do cliente com carteira gateway;
🔧 Corrigido: ao utilizar o parâmetro ‘ativar automaticamente o contrato' como NÃO ATIVAR, ao realizar a alteração via wizard, o contrato ficava em aguardando assinatura novamente, ao assinar na central o contrato que estava como ativo voltava a ser pré-contrato;