Como funciona?
Quando era configurado o certificado digital em produção no sistema, buscava automaticamente as notas de entrada, para depois importar. Com essa melhoria é possível desabilitar essa busca das notas de entradas, caso não queira realizar esse lançamento. No menu Configurações ➜ Empresa ➜ Filiais ➜ na aba NF-e/NFC-e ➜ campo Importar DF-e automaticamente, caso não queira buscar essas notas, marque a opção como “Não”.🔧 Ajustado a simulação e geração de notas com base no contrato, para gerar o desconto adicional. - Versão 78.27.2;
🔧 Ajustado o vínculo do financeiro com a nota correspondente, para o convênio 201 - Versão 78.27.2;
🔧 Ajuste no registro C190 para as notas de entrada, no arquivo sped fiscal, onde será gerado um registro C190 para cada combinação de CST ICMS + CFOP + Alíq ICMS. - Versão 78.27.2;
🔧 Ajustado o registro D590 para buscar a origem do produto para formar o campo do código do CST de ICMS. - Versão 78.27.2;
🔧 Ajustado ao receber um boleto renegociado, para respeitar a conta de renegociação para os lançamentos contábeis. - Versão 78.27.2;
🔧 Ajustado na aba contrato, no tipo de documento, para quando marcado “Não” no campo ‘Gera financeiro de Produtos/Serviços/Descontos/Acréscimos Adicionais’, não gerar descontos e serviços adicionais nas notas, mesmo contendo essas informações no contrato. - Versão 78.27.2.