Para poder gerar notas ficais no sistema IXC Provedor é necessário ter configurado o contador de nota. Clique aqui para saber mais
Após ter o seu contador de notas configurado, é necessário configurar um Tipo de documento que gere as notas fiscais com o boleto. Para realizar essa configuração.
- Acesse o menu de “Configurações” após selecione a opção de “Configurações Documentos”
- Clique na opção de “Tipo documento”. Os tipos de documentos de Código 603, 605 e 604 são pré-configurados para esse tipo de operações e poderão ser utilizados. Selecione o tipo de documento desejado e clique no botão Editar.
Ao editar siga até aba Fiscal e realize as configurações necessárias referente ao tipo de operação que será realiza.
Preencha os campos de Modelo da nota fiscal e Série da nota fiscal com os mesmo dados incluídos no contador da nota e os CFOP de dentro e fora do estado, referentes ao tipo de operação que será feita. Para saber mais sobre o CFOP clique aqui.
Na sessão de Opções de geração de NF, selecione as opções que serão emitidas na nota por esse Tipo de documento.
¶ Configurações no contrato
Após realizar as configurações no documento, precisamos acessar o contrato do cliente, pelo menu Sistema> Cadastros> Contratos, selecione o contrato desejado e clique no botão Editar.
Para que a geração de nota fiscal de serviço seja mensal, é necessário que no contrato do cliente o Tipo de Cobrança seja de 1x, para que seja gerado uma Nota e um Boleto por mês.
Na aba de Faturamento, no campo Tipo documento Fatura inclua o Tipo de documento configurado anteriormente e clique no botão Salvar.
Quando for gerado o financeiro do contrato o sistema irá emitir uma venda com Nota + Boleto.