Os tipos de documentos são utilizados para especificar a natureza fiscal da nota que será gerada. Eles incluem informações como o modelo, a série e o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) da Nota Fiscal.
A nota de devolução de venda é um documento muito importante para que a empresa se mantenha em dia com a Receita Federal e deve ser emitida sempre que um produto vendido for devolvido ao estoque.
Para gerar uma nota de devolução de venda, será necessário primeiro realizar a cadastro do Tipo de documento com essa finalidade. Certifique-se de que o produto retorne para a empresa e que uma nota de entrada seja emitida. Para registrar a entrada do produto, acesse o menu Compras. Segue link de acesso para realizar a emissão da NFE de entrada.
A seguir os passos para criação do Tipo de documento:
Acesse o menu Configuração.
- Selecione a opção Configuração de Documentos.
- Escolha a opção Tipos de Documentos.
- Clique em Novo.
Ao criar o tipo de documento, é necessário preencher todos os dados relevantes para a emissão da nota.
- Código: O usuário deve fornecer um código único para o tipo de documento. Certifique-se de que seja um código aleatório e que ainda não tenha sido utilizado, pois o sistema não aceita duplicidades.
- Tipo de Documento: Descreva a finalidade do tipo de documento.
- Tipo: Nesse caso, como se trata de uma devolução em que o produto deve retornar para a empresa, selecione a opção Entrada.
- Gera fiscal: Deverá deixar como Sim, para realizar a emissão da nota fiscal
Os demais campo como Gera financeiro Gera gerencial e Atualiza Estoque poderá informar conforme a necessidade de sua empresa.
Segue abaixo exemplo do preenchimento dos campos:
As informações relacionadas ao modelo de nota, série e CFOP são encontradas na aba Fiscal. Nesta aba, você poderá visualizar e inserir os dados correspondentes à:
- Tipo de tributação: ICMS ou ISSQN, no caso de notas de devolução será ICMS.
- Modelo de nota fiscal: no caso de notas de devolução será 55.
- Série: inserir a série do documento fiscal,
- CFOP: informar a natureza relacionados à emissão da nota.
É crucial preencher corretamente essas informações para assegurar a conformidade e a precisão da nota fiscal gerada. Caso tenha dúvidas sobre o CFOP ou sobre a tributação aplicável, é recomendado consultar seu contador.
O modelo e a série inseridos no Tipo de Documento devem ser iguais ao modelo e série cadastrado no Números de documentos.
Além das duas primeiras abas mencionadas, é importante que o usuário verifique a opção Entrada.
- Emite NF-e de entrada: deve estar selecionada a opção como Sim. Caso esteja marcada como Não, não será possível realizar a emissão da nota de entrada.
- Máscaras para quantidade: limita o número de casas decimais permitidas para a quantidade de produtos registrada.
- Máscara para valor unitário: limita o número de casas decimais para o valor unitário dos produtos.
Na aba Sped Fiscal, é obrigatório preencher o Código da classificação sped e o Tipo da receita. Essas informações são necessárias para fins de conformidade com o Sped. Recomenda-se que você verifique esses dados junto ao seu contador.
Após seguir todos os passos mencionados e preencher todas as informações relevantes, a configuração do seu tipo de documento estará finalizada! Agora você está pronto para utilizar esse tipo de documento na geração de notas de devolução de venda, garantindo um registro adequado e preciso das transações.
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