A nota de devolução é um documento muito importante para que a empresa se mantenha em dia com a Receita Federal e deve ser emitida sempre que um produto vendido for devolvido ao estoque.
Para gerar uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de Venda, é necessário configurar um Tipo de Documento específico como Entrada e selecionar a opção Gera fiscal como Sim. Aqui está o cadastro de Tipos de Documentos.
Com essa configuração concluída, você poderá criar uma nova nota acessando o menu:
- Entrada
- Compra
- Nova compra manual
Conforme imagem abaixo:
Precisará preencher os seguintes campos:
- Tipo de Documento: Devolução de venda.
- Fornecedor: o cliente deverá ter um cadastro como fornecedor.
- Condição de Pagamento: A vista.
- Filial
- Data de emissão: Data atual do lançamento;
- Data de Entrada: Data em que a mercadoria irá entrar no estoque.
- Número da NF
Conforme imagem abaixo:
Preenchendo estes campos deve-se ir à aba de Frete, caso possua frete deve se preencher os campos, se não possuir poderá selecionar a opção Sem Frete e clicar no botão Salvar. Conforme imagem abaixo:
Após salvar, vá para a aba de Produtos clique em Novo e insira as informações do produto que foi devolvido para sua empresa, incluindo a quantidade devolvida e o valor unitário do item. Em seguida, clique em Salvar. Veja a imagem abaixo como referência:
Após salvar o produto, você deve acessar a aba Tributos. Marque a opção de tributação digitada e informe o CFOP de entrada correspondente, em seguida, salve as alterações. Para informar os tributos clique no botão Tributos Avançados, conforme ilustrado na imagem abaixo:
Depois de clicar no botão Tributos Avançados, selecione a opção ICMS e preencha as abas correspondentes a ICMS, IPI, Pis e Cofins. Poderá verificar junto a sua contabilidade as Situações Tributárias corretas para a emissão na NFe
Após inserir o produto, poderá fechar a aba e clicar no botão Finalizar entrada, depois no botão Tributos Totais da NFe:
Na aba de Tributos NF precisará alterar a Finalidade de emissão para Devolução/Retorno e informar no campo NF-e Referenciada a chave de acesso da sua nota de venda.
Em seguida, você poderá realizar a conferência dos dados e emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe), clicando no botão Emite NF-e, para realizar a transmissão ao SEFAZ. Conforme ilustrado na imagem abaixo:
Após a emissão e validação da NFe, o processo estará finalizado.